2021年9月23日县第十五届人民代表大会第五次会议批准了我县2021年度财政收支预算草案。根据《中华人民共和国预算法》相关规定，现提出我县2021年县级预算调整方案，请予审议并批准。

　　一、一般公共预算支出调整情况

　　县第十五届人民代表大会第五次会议批准的一般公共预算支出是475560万元。按现行体制算账，预算执行中，上级补助收入新增92740万元，一般债券转贷收入新增19100万元，调入资金22000万元，动用预算稳定调节基金1600万元，调增支出预算135440万元，调整后的支出预算为611000万元。

　　2021年县本级一般公共预算支出年初安排456560万元。县本级调整后的支出预算为592000万元。支出预算主要调整情况如下：

　　1、一般公共服务支出增加10180万元，调整后预算数为29301万元；

　　2、 国防支出增加117万元，调整后预算数为117万元；

　　3、公共安全支出增加2838万元，调整后预算数为13589万元；

　　4、教育支出增加6341万元，调整后预算数为99599万元；

　　5、科学技术支出增加8846万元，调整后预算数为16052万元；

　　6、文化旅游体育与传媒支出增加2028万元，调整后预算数为3565万元；

　　7、社会保障和就业支出增加20220万元，调整后预算数为104786万元；

　　8、卫生健康支出减少2380万元，调整后预算数为85190万元，主要原因是：按照政策要求，城乡居民基本医疗保险于6月1日市级统筹管理，调减财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出；

　　9、节能环保支出增加11388万元，调整后预算数为18839万元；

　　10、城乡社区支出增加16978万元，调整后预算数为37616万元；

　　11、农林水支出增加33414万元，调整后预算数为105077万元；

　　12、交通运输支出增加22289万元，调整后预算数为34260万元；

　　13、资源勘探工业信息等支出增加3179万元，调整后预算数为6941万元；

　　14、商业服务业等支出增加1925万元，调整后预算数为2190万元;

　　15、自然资源海洋气象等支出增加5013万元，调整后预算数为7470万元；

　　16、住房保障支出增加6512万元，调整后预算数为20849万元；

　　17、粮油物资储备支出增加519万元，调整后预算数为950万元;

　　18、灾害防治及应急管理支出增加2047万元，调整后预算数为2757万元；

　　19、预备费安排10500万元，主要用于社会保障和就业、卫生健康、扶贫、棚户区改造、灾害防治及应急管理和城市建设等相关支出，分别调增相关支出科目；

　　20、债务付息支出增加123万元，调整后预算数为2679万元。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　（一）政府性基金预算收入调整情况

　　县第十五届人民代表大会第五次会议批准的政府性基金预算收入是72240万元，拟调整为177170万元，调增104930万元。主要原因是：商丘欣旺置业有限公司缴纳土地出让金9548万元，365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365国创置业有限公司缴纳土地出让金9337万元，365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365国实置业有限公司缴纳土地出让金8083万元，河南邦杰置业有限公司缴纳土地出让金11623万元，补充耕地指标交易26838万元等。

　　(二）政府性基金预算支出调整情况

　　县第十五届人民代表大会第五次会议批准的政府性基金预算支出是70034万元，预算执行中，政府性基金预算收入新增104930万元，上级补助收入新增2296万元，专项债券转贷收入新增192900万元，调出资金22000万元，上解支出205万元。增减相抵后，调增支出预算277921万元，调整后政府性基金预算支出是347955万元。

　　三、国有资本经营预算调整情况

　　新增国有资本经营预算上级补助收入46万元，为国有企业退休人员社会化管理补助资金，新增支出安排46万元，调整后，国有资本经营预算收支平衡。

　　四、政府债务限额及债券发行情况

　　2021年，省厅下达我县新增地方政府债务限额为212000万元，其中新增一般债务限额19100万元，新增专项债务限额192900万元。实际申请发行地方政府债券212000万元，其中：一般债券19100万元，专项债券192900万元。

　　2021年，我县申请发行使用新增一般债券19100万元，为S206顾楼至南关改建工程项目；申请发行使用新增专项债券192900万元，具体是：365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365第二人民医院综合病房楼建设项目5000万元，365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365第二污水处理厂升级改造及配套管网建设工程7100万元，365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365妇幼保健院门诊综合楼建设项目8000万元，365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365第三人民医院医疗设备项目6000万元，365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365引江济淮配套工程27000万元，365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365人民医院信息化建设升级工程项目1600万元，365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365长寿广场地下空间综合利用项目26000万元，S206线附属工程停车场项目1700万元，365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365供水厂基础设施及城区供水管网升级改造项目2400万元，365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365孔祖中等专业学校综合实训楼和学生宿舍楼建设工程项目5500万元，365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365老城区热力管网建设工程9600万元，365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365农村饮水安全巩固提升工程项目8400万元，365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365传染病医院项目10000万元，365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365康养中心建设项目6000万元，河南省高素质农民教育培训公共实训夏邑基地（一期）建设项目6500万元，365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365中心敬老院建设项目3000万元，365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365特色乡村旅游田园综合体项目12500万元，365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365农村燃气管道项目2400万元，夏邑隋唐大运河旅游区建设项目25000万元，365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365孔祖文化风情养生园建设项目19200万元（其中：365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365长寿广场地下空间综合利用项目、夏邑隋唐大运河旅游区建设项目和365娱乐app官方版下载_外围365bet网址_cctv3直播365孔祖文化风情养生园建设项目，因项目不具备实施条件，已报省财政厅予以调整，待批复）。2021年债券资金已经全部下达至预算单位支出。

　　通过上述调整，预计当年预算实现收支平衡。需要说明的是，年底前上级追加及各项上解还会有所变动，预算执行仍存在变化因素。届时，将按照《预算法》等相关规定，将预算实际执行情况向明年人代会报告。

　　在县委的坚强领导下，县人大、县政协的大力支持与监督下，我县财政部门按照高质量发展要求，保持定力，迎难而上，尽力克服新冠疫情影响，全面做好“六稳”“六保”工作，交出了一份经济稳中有升、社会和谐稳定的优异答卷。

　　以上报告，请予审议。

       附件：2021年预算调整表